Auditorias Internas 2014:
| No | Nombre de la Acción de Control | Tipo de Examen | Periodo | Resultado definitivo | Año de Auditoría | Conclusiones/Recomendaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAI-0089-2014 | Examen Especial al Proceso de compra de ínfima cuantía y a la denuncia por presuntas irregularidades en los pagos por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de petróleo de la ESPOL | Examen Especial | 2009-01-01 to 2013-12-31 | En proceso de ejecución |
Auditorias Internas 2013:
| No | Nombre de la Acción de Control | Tipo de Examen | Periodo | Resultado definitivo | Año de Auditoría | Conclusiones/Recomendaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAI-0080-2012 | Examen especial de evaluación del sistema de control interno, relacionado con las normas 200-ambiente de control; 300-evaluación del riesgo; y, 406-administración financiera-administración de bienes, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) | Examen Especial | 2011-01-01 to 2011-09-30 | Aprobado por Contraloria General del Estado | 2011 | |
UAI-0077-2011 | Examen Especial al Control de Ingresos y Egresos de los Inventarios de la Bodega Central y sus Bodegas Adyacentes | Examen Especial | 2010-01-01 to 2010-12-31 | Aprobado por Contraloria General del Estado | 2011 | |
UAI-0084-2013 | Examen Especial al Proyecto Soporte a la Educación Media (Proyecto Material Didactico del Institto de Ciencias Matematicas) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral | Examen Especial | 2011-01-01 to 2012-06-06 | En proceso de aprobación por la Contraloria General del Estado | 2013 | |
UAI-0085-2013 | Examen Especial al Proceso de Adquisición de la Escuela Superior Politécnica del Litoral | Examen Especial | 2011-01-01 to 2013-01-31 | En proceso de aprobación por la Contraloria General del Estado | 2013 | |
UAI-0086-2013 | Examen Especial al Proceso de Control y Uso de los Bienes de Larga Duración de la Escuela Superior Politécnica del Litoral | Examen Especial | 2012-01-01 to 2013-05-31 | En proceso de aprobación por la Contraloria General del Estado | 2013 | |
UAI-0087-2013 | Examen Especial a los Ingresos y Egresos de la Empresa Pública Transespol | Examen Especial | 2010-01-01 to 2013-07-31 | En proceso de supervisión por Contraloria General del Estado | 2013 | |
UAI-0088-2013 | Examen Especial a los Ingresos y Egresos de la Escuela de Conducción Profesional E.P. | Examen Especial | 2011-10-01 to 2013-09-30 | En proceso de supervición por la Contraloria General del Estado | 2013 |
